足球比分,足球直播

图片

首页 > 新港区政务 > 预算决算

2023年度纪工委整体支出绩效自评报告

  一、部门(单位)基本情况

  1、部门职能

  主要工作职责为:负责党的纪律检查工作;负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导,组织协调惩治和预防腐败体系建设,推进廉政风险防范管理;受理对党员、公职人员或单位违纪违法行为的检举、控告;接受党员申诉;负责检查并处理党组织、党员干部、公职人员违纪违法案件;加强党风政纪宣传教育和监督检查;承办上级纪检监察机关和党工委、管委会授权和交办的其他工作。

  2、部门编制

  设事业编制人员8名,其中纪工委副书记(兼监工委副主任)2名,纪工委委员(兼监工委委员)2名,工作人员4名。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出系保障日常工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2023年度我部门一般公共财政拨款基本支出决算数7.6486万元。

  (二)项目支出情况

  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

  2023年我部门使用专项业务工作经费37.5107万元,分项目包括:纪检监察作风建设经费15.5104万元,清廉建设经费22.0003万元。

  2、专项资金实际使用情况分析

  专项资金使用在预算范围内,没有超支行为。

  3、专项资金管理情况分析

  专项资金使用均按照财务管理制度,5000元以下由纪工委分管副书记审批,5000元以上由书记审批,无违反财务制度行为。

  三、政府性资金预算支出情况

  无。

  四、国有资本经营预算支出情况

  无。

  五、社会保险基金预算支出情况

  无。

  六、部门整体支出绩效情况

  我单位2023年度部门整体支出自评价综合得分为98分。2023年,新港区纪工委监工委按照上级部署安排,坚持围绕中心、服务大局,解难点、抓重点、创亮点,全区纪检监察工作取得新进展新成效。2022年度清廉岳阳建设考核中,我区被评为优秀。2023年12月,足球比分,足球直播清廉园区建设现场推进会在我区召开。中央纪委国家监委网站、《中国纪检监察杂志》《三湘风纪网》《湖南日报》《清廉岳阳》等媒体多次宣传推介我区纪检监察工作。

  七、存在的主要问题及原因分析

  由于本部门上级抽调人员过多,且新进人员占全委人员的45.6%,实践锻炼和专业训练不经常,监督执纪执法能力水平还有不足。

  八、下一步改进措施

  1.进一步加强本部门的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行过程控制,加大预算监督管理力度,提高预算资金使用效率。

  2.严格控制预算调整。预算执行过程中,对于需要进行预算调整的项目,严格按照相关规定,审核其调整原因、调整方案,履行调整手续,未经审核不得私自调剂使用预算资金。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  由财政金融部统一在管委会官网上进行公开。

附件1

 

 

 

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

8

6

75%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

0.2800

0.5000

0.3359

1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

其中:公车购置

 

 

 

公车运行维护

 

 

 

2、出国经费

 

 

 

3、公务接待

0.2800

0.5000

0.3359

项目支出:

17.7953

41.0000

37.5107

1、业务工作经费

17.7953

41.0000

37.5107

2、运行维护经费

 

 

 

*

 

 

 

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

 ·

 

 

 

公用经费

5.0493

7.5000

7.6486

其中:办公经费

0.7425

2.3200

1.4284

水费、电费、差旅费

 

 

 

会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

 

 

 

部门基本支出预算调整

 

 

 

 

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

(m²)

 

规模控制

预算投资

(万元)

 

实际投资 (万元)

投资概

算控制

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

 

填表人:徐亮辉  填报日期:2024.7.4  联系电话:8422133    单位负责人签字:


  2

 

2023年度部门整体支出绩效自评表

 

市级预算 部门名称

中共湖南城陵矶新港区纪律检查工作委员会

 

年度预 算申请 (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48.5000

48.5000

45.1593

10

93.11%

9.31

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:   一般公共预算:48.5000

其中:基本支出:7.5000

政府性基金拨款:0

项目支出:41.0000

纳入专户管理的非税收入拨款:0

 

其他资金:0

 

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

 

 

 

 

产出指标

(50分)

数量指标

保障人员工资和日常运转

100%

100%

5

5

 

 

质量指标

作风建设进一步好转

良好

良好

10

10

 

持续优化营商环境

良好

良好

10

10

 

督网络进一步完善

良好

良好

10

10

 

时效指标

在规定的时间内查办案件无超期现象

100%

100%

10

10

 

成本指标

控制在预算内

100%

100%

5

5

 

 

 

 

 

效益指标

(40分)

经济效

益指标

保持政商关系清爽

良好

良好

10

10

 

 

社会效

益指标

开展党风廉政建设和反腐败工作,营造风清气正的政治生态环境

良好

良好

10

10

 

生态效

益指标

督促主管部门落实生态环境领域主体责任

良好

良好

10

10

 

可持续影

响指标

锤炼高素质专业化队伍

良好

良好

10

10

 

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度

指标

人民群众对纪检监察机关满意度

≥95%

≥95%

10

10

 

100

100

 

填表人:徐亮辉   填报日期:2024.7.4  联系电话:8422133   单位负责人签字: