2023年度城陵矶新港区科技创业服务中心 部门(单位)整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
1．主要职能。科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门。主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能；军民融合产业规划、政策拟定等军民融合工作职能；2023年以申报国家级高新区核心任务，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力。
2．机构情况。科创中心属城陵矶新港区下属全额拨款事业单位，无二级机构。
3．人员情况。科创中心现有在编人员3名，在岗人员7名。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2023年度部门预算支出512.69万元，其中基本支出193.97万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出318.72万元，使用内容为：孵化器众创空间运营经费支出、申报国家级高新区支出、对企业的奖励支出等。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
部门基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等。其中人员经费支出92.02万元，公用经费支出101.95万元，总计193.97万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为242万元，本年专项资金收入318.72万元。
2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出318.72万元，结余0万元。
3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析：部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。
2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，各科室协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2023年度评价得分98分。
五、存在的主要问题
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。
二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。
六、改进措施和有关建议
一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。
部门整体支出绩效自评工作考核评分表
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
5 |
3 |
100% |
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|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.678 |
1.212 |
1.212 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0.678 |
1.212 |
1.212 |
|||
|
项目支出： |
180.53 |
318.72 |
318.72 |
|||
|
1、业务工作经费 |
180.53 |
318.72 |
318.72 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
… · |
||||||
|
公用经费 |
29.08 |
101.95 |
101.95 |
|||
|
其中：办公经费 |
29.08 |
101.95 |
101.95 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
15.45 |
23.54 |
23.54 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人：李苏宇 填报日期：2024年7月3日 联系电话：18374926593 单位负责人签字：
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
湖南城陵矶新港区科技创业服务中心 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
372.16 |
512.69 |
512.69 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：512.69 |
其中：基本支出：193.97 |
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|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：318.72 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
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|
其他资金：0 |
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|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：获得湖南省高新区科技创新真抓实干考核激励奖励 目标2：新增科技型中小企业200家 目标3：高新技术企业总数达到85家 |
1、获得湖南省高新区科技创新真抓实干考核激励奖励； 2、完成科技型中小企业入库204家； 3、高新技术企业总数达到96家。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
湖南省高新区科技创新真抓实干考核激励 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
||
|
科技型中小企业 |
200个 |
204个 |
10 |
10 |
||||
|
高新技术企业 |
85个 |
96个 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
培育科技企业提升自主创新能力 |
研发投入强度3.2% |
3.4% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
根据绩效考核文件及时完成目标 |
定性 |
按时完成 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
支出控制在预算内 |
定性 |
控制在预算内 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
获得上级资金 |
1000万 |
1910.31万 |
10 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
省级高新区绩效评价 |
定性 |
全省第一 |
10 |
10 |
|||
|
生态效益指标 |
园区绿色制造，节能减排取得成效 |
定性 |
复星合力获批全省绿色制造体系示范单位 |
5 |
4 |
信息化融合程度有待提升，进一步推进企业两上三化 |
||
|
可持续影响指标 |
科技企业创新创业环境 |
定性 |
持续优化 |
5 |
4 |
产城融合度不高，生活配套有待进一步加强 |
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
科技企业满意度 |
定性 |
100% |
10 |
10 |
||
|
|
100 |
98 |
||||||
填表人：李苏宇 填报日期：2024年7月3日 联系电话：18374926593 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
科技创新与开发奖补资金 |
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|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
190 |
190 |
190 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
190 |
190 |
190 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
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|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
高新技术企业总数达85家 |
高新技术企业总数达96家 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
高新技术企业数量 |
85家 |
96家 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
培育科技企业提升自主创新能力 |
研发投入强度3.2% |
3.4% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
根据绩效考核文件及时完成目标 |
定性 |
按时完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
支出控制在预算内 |
定性 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
获得上级资金 |
1000万 |
1910.31万 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
省级高新区绩效评价 |
定性 |
全省第一 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
园区绿色制造，节能减排取得成效 |
定性 |
复星合力获批全省绿色制造体系示范单位 |
5 |
4 |
信息化融合程度有待提升，进一步推进企业两上三化 |
||
|
可持续影 响指标 |
科技企业创新创业环境 |
定性 |
持续优化 |
5 |
4 |
产城融合度不高，生活配套有待进一步加强 |
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
科技企业满意度 |
定性 |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||
|
一级 指标 |
二级指标 |
评分标准 |
所需佐证材料 |
|
布置 工作 10分 |
自评通知 (8分) |
1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。 |
绩效自评通知盖章的电子版 |
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工作小组 (2分) |
成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分 |
本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版 |
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实施 评价 20分 |
单位自查 (10分) |
市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移 支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 |
1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主 管部门汇总情况的盖章PDF版 |
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提交报告 (10分) |
按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
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自评 报告 70分 |
完整性 (15分) |
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分 |
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绩效 自评表 (20分) |
1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算 执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比 例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情 扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指 标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益 的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
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反映问 题情况 (20分) |
从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |
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建议情况 (15分) |
建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
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合计 |
100分 |
98 |
|