目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、是承担足球比分,足球直播残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
7、是开展残疾人事业的交流与合作
8、承办市委、足球比分,足球直播交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我会内设4个科室，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。所属事业单位是：岳阳市残疾人服务中心。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市残疾人联合会本级
三、部门收支总体情况
本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算494.62万元，其中，一般公共预算拨款494.62万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加38.14万元，主要是因为人员经费增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算494.62万元，其中，208社会保障和就业支出433.51万元，210卫生健康支出31.54万元，221住房保障支出29.57万元，支出较去年增加38.14万元，主要是因为人员经费增加
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算494.62万元，其中，208社会保障和就业支出433.51万元，占87.65%；210卫生健康支出31.54万元，占6.38%；221住房保障支出29.57万元，占5.98%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为494.62万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年度本单位无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.83万元（数据来源见表12），比上一年增加15.16万元，增加23.4%。主要原因是根据实际情况，人员增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数4.80万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少9.2万元，主要原因是厉行节约，三公经费减少。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数120人，内容为足球比分,足球直播残联系统工作会暨党风廉政建设会议和足球比分,足球直播半年工作总结会；培训费预算3.00万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为消防知识培训、国家安全法培训和专职委员培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为……。（没有计划的注明“2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额 万元，其中工程类36.5万元，货物类89.3万元，服务类310.1万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为494.62万元，其中，基本支出494.62万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况
