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2022年度岳阳市归国华侨联合会 整体支出绩效自评报告

编稿时间:2023-06-20 03:02 来源:岳阳市归国华侨联合会


 2022年度岳阳市归国华侨联合会

整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)职能职责

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结动员广大归侨、侨眷积极投身足球比分,足球直播改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联已发开展活动。

3、制定足球比分,足球直播侨联发展规划和工作计划,并组织实施;负责足球比分,足球直播归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

4、积极参政议政,参与政治协商,发挥民主监督作用,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

5、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策提出建议和意见,配合立法部门开展华侨权益保护立法调研,按照中央、省有关部门和市委要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。

8、指导足球比分,足球直播侨联组织的业务工作。

9、负责海外华人华侨社团联络联谊。

10、承办市委、足球比分,足球直播交办的其他事项。

(二)机构设置

市侨联内设2个科室,办公室、经济联络科。1个中心,权益保障中心。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况:工资福利支出为163.02万;商品和服务支出为46.18万;对个人和家庭的补助为6.34万;资本性支出为1.54万。

2、三公经费具体支出情况:我单位2022年三公经费总支出为0.69万,其中公务接待费0.69万;公务用车购置及运行维护费0万,因公出国()支出0万。

(二)项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2022年年初市财政共安排专项资金50.6万,其中:华侨事业业务支出20万元,主要用于华侨海外联络联谊经费、维护侨益工作经费等方面支出;其他类运转项目经费30.6万元,主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面支出。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年共支出专项资金20万,其中:华侨事业业务支出20万元,主要用于华侨海外联络联谊经费、维护侨益工作经费等方面支出。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算,量入为出,专款专用,确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法,规范专项资金使用;严格政府采购程序,做到按章办事,规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年,我局在市委足球比分,足球直播的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施,践行为民服务宗旨,全面履职尽责,守正创新,真抓实干,较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率96.04%,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少2.46万元,压减了78.1%。预算执行方面:根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面:切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行,确保专款专用;履职效能方面:一是坚持党建引领,建设清廉机关,二是全面真抓实干,纵深推进重点改革,三是贴近服务民生,创新拓展经办服务,四是坚持问题导向,全面加强自身建设,群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

(一)履职效能方面:绩效评价人员匮乏,绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门,无人员配备,大部分是由财务人员兼职,时间和精力分配不足;同时,财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业,而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识,还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务,这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识,并持续更新知识体系;另外,第三方评价机构对行业部门业务不熟,技术支撑力量不足,需要积极开展培育并引导规范。

(二)预算和绩效管理方面:绩效目标编制不规范,设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞,指标没有细化量化,可衡量性不强,甚至存在不合理现象:如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

(三)资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配,使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导,行业部门需根据政府财力获取分配资金,目前各级各部门存在经费保障不足的困境,政府出台了相关措施压缩经费支出,造成与使用过程中不相适应的局面。

(四)资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中,全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长

八、下一步改进措施

(一)加快基层队伍建设,提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理,并配置相应的人员编制,引入第三方机构,并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训,工作调研,学习交流等措施,培养“一专多能”的复合型人才,重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

(二)强化绩效目标管理,践行相关程序。绩效目标要随文下达,有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上,按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析,科学设立绩效目标,反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标,以直观判断项目实施效果,避免项目单位利用已有成果

(三)科学分配预算资金,切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流,充分保障单位人员经费和公用经费开支,项目设定后严格按年初计划予以保障,以便工作能顺利开展。

(四)全面编制预算,充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作,政府采购预算编制是否科学、规范,采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制,将预计的省市、其他资金等全口径进行预算,细化采购项目预算的编制工作,制定切实可行的采购计划,增强采购的计划性,减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

 

附件:

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度项目支出绩效自评表

岳阳市归国华侨联合会_2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表附件1.wps

岳阳市归国华侨联合会_2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表附件2.wps