岳阳市退役军人事务局本级2022年度单位预算 |
目录 |
第一部分 2022年单位预算说明 |
第二部分 2022年单位预算公开表格 |
1、收支总表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
第一部分 2022年单位预算说明 |
一、单位基本概况 (一)职能职责 (1)贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 (2)负责足球比分,足球直播退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 (3)组织指导足球比分,足球直播退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 (4)贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。 (5)组织协调落实足球比分,足球直播移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障工作,社会保险等待遇保障工作。 (6)组织指导足球比分,足球直播伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担足球比分,足球直播不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导足球比分,足球直播军供服务保障工作。 (7)组织和指导足球比分,足球直播拥军优属工作。负责足球比分,足球直播现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。 (8)负责足球比分,足球直播烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入足球比分,足球直播重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 (9)指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实,开展足球比分,足球直播退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 (10)完成市委、足球比分,足球直播交办的其他事项。 (二)机构设置 市退役军人事务局内设机构包括:办公室、规划财务科、人事教育科、政策法规科(权益维护科)、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科。 二、单位预算单位构成 |
三、单位收支总体情况 |
(一)收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算575.61万元,其中,一般公共预算拨款575.61万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。 |
收入较去年增加63.79万元,主要是因为2021年机关新增2人(调入1人、接收军转干部1人)和2022年财政预算安排了伙食补助、工会会费补助等经费。 |
(二)支出预算 |
2022年本单位支出预算575.61万元,其中,一般公共服务支出134.24万元,占比23.32%,社会保障和就业支出397.6万元,占比69.07%,卫生健康支出20.51万元,占比3.56%,住房保障支出23.26万元,占比4.04%。支出较去年增加63.79万元,其中基本支出增加16.55万元,项目支出增加47.24万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2021年新增2人。项目支出增加主要是因为2022年财政预算安排了伙食补助、工会会费补助等经费。 2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算575.61万元,其中,一般公共服务支出134.24万元,占比23.32%,社会保障和就业支出397.6万元,占比69.07%,卫生健康支出20.51万元,占比3.56%,住房保障支出23.26万元,占比4.04%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为343.37万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为232.24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:商品和服务经费支出66.05万元,主要用于信访维稳、拥军优待、特困援助等方面,维护涉军群体稳定,保障涉军群体合法权益;按项目管理的工资福利支出135.24万元,主要为预算安排2022年绩效和平安城市奖和职工伙食补助、工会会费补助、公车补助等;对个人和家庭补助支出30.95万元,主要用于军休代管无军籍职工15人工资福利市级财政补助。 |
五、政府性基金预算支出 |
2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款71.98万元,比上一年增加17.72万元,增加32.66%。主要原因是2021年在职人员增加2人。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2022年“三公”经费预算数16.24万元(数据来源见表14),其中,公务接待费8.24万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元。比上一年减少14.81万元,降低47.70%,主要原因是厉行节约、严格控制支出,切实加强内部管理,规范程序,从严控制“三公”经费开支,2022年预算较2021年减少较多。 |
(三)一般性支出情况 |
本单位2022年会议费预算0万元,培训费预算0万元,2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。 2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。 2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为575.61万元,其中,基本支出343.37万元,项目支出232.24万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
第二部分 2022年单位预算公开表格 |
1、收支总表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |